【差旅费管理制度】为规范公司员工因公出差的费用管理，提高资金使用效率，确保差旅活动的合理性与合规性，特制定本《差旅费管理制度》。该制度适用于所有因工作需要进行出差的员工，涵盖差旅审批、费用报销、标准控制等方面内容。
一、制度目的
1. 明确差旅费用的范围和标准，防止浪费；
2. 规范差旅审批流程，提升管理效率；
3. 确保差旅费用报销真实、准确、合法；
4. 建立合理的差旅成本控制机制，降低企业运营成本。
二、适用范围
本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、临时聘用人员及外派人员等因工作需要产生的差旅行为。
三、差旅费用分类
差旅费用主要包括以下几类：
| 费用类别 | 说明 |
| 交通费 | 包括飞机票、火车票、长途汽车票、市内交通费等 |
| 住宿费 | 出差期间的酒店住宿费用 |
| 餐饮费 | 差旅期间的餐费补贴或实际支出 |
| 通讯费 | 因差旅产生的电话、网络等通讯费用 |
| 杂费 | 如行李托运费、会议费、资料费等 |
四、差旅审批流程
1. 申请阶段：员工填写《出差申请表》，明确出差时间、地点、任务及预算；
2. 审批阶段：由部门负责人初审，报分管领导或总经理审批；
3. 备案阶段：经批准后，出差人员需将相关材料提交至财务部备案。
五、费用报销标准（参考）
| 项目 | 标准说明 |
| 交通费 | 按实际票据报销，不得高于公司规定的标准 |
| 住宿费 | 按城市级别划分，一般按日计费，超出部分需说明原因 |
| 餐饮费 | 每日按标准补贴，如实际发生高于补贴，需提供明细 |
| 通讯费 | 实际发生可凭发票报销，不得超过月度上限 |
| 其他费用 | 需提前申请并附相关证明材料 |
六、报销要求
1. 所有差旅费用必须在出差结束后15日内完成报销；
2. 报销时需提供完整、真实的票据及审批单；
3. 财务部门对报销单据进行审核，不符合规定的不予报销；
4. 对于虚报、冒领等行为，一经查实将追究相关人员责任。
七、附则
1. 本制度自发布之日起执行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准；
2. 本制度由公司财务部负责解释和修订。
通过本制度的实施，公司将有效加强对差旅费用的管理，提升整体运营效率，保障员工合法权益，推动企业健康稳定发展。
